溪湖区人民政府

一、一般公共预算说明

1.溪湖区一般公共预算收支

全区一般公共预算收入安排66,900万元，同比增长27.72%。其中：税收收入61,230万元，同比增长23.57%，占一般公共预算收入的91.52%；非税收入5,670万元，同比上升100.35%。加上上级补助收入31,975万元，上年结转收入30,998万元,调入资金168万元，动用预算稳定调节基金10,723万元，债券转贷收入1,224万元，收入总计142,006万元。

一般公共预算支出安排100,600万元，比上年预计完成数增长37.23%。加上上解支出40,046万元，债券还本支出1,360万元，支出总计142,006万元。

以上收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

2.溪湖区“三公”经费预算汇总情况说明

2024年，溪湖区一般公共预算安排“三公”经费预算支出为178万元。其中，无因公出国（境）费，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费168万元（无公务用车购置，公务用车运行费168万元）。2024年“三公”经费预算比2022年减少49万元，下降21.59%。其中：公务接待费减少1万元，减少原因主要是压缩相关支出；公务用车购置及运行费减少47万元，下降21.86%。

二、政府性基金预算说明

溪湖区政府性基金收支

溪湖区政府性基金收入安排618万元，同比下降73.13%。加上上年结转收入828万元，收入总计1,446万元。

政府性基金预算支出预计完成1,255万元，比上年预计完成数下降59.6%，主要用于社会保障和就业支出254万元，农林水支出314万元，城乡社区支出57万元，其他支出453万元，债务付息支出431万元。加上上解上级5万元，调出资金186万元，支出总计1,446元。

以上收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算

溪湖区国有资本经营预算收支

溪湖区国有资本经营预算上级转移支付收入236万元、上年结转收入183万元，收入总计419万元。国有资本经营预算支出安排419万元。收支相抵，溪湖区国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

溪湖区社会保险基金预算草案

机关事业单位保险基金收入9,107万元，同比增长13.5%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入3,208万元，上级转移支付收入917万元，财政补助收入4,940万元。机关事业单位基本养老保险基金支出9,107万元。收支相抵，实现收支平衡。

五、溪湖区举借政府债务情况说明

根据初步测算,下达我区政府债务限额79,820万元。其中：一般债务限额57,440万元，专项债务限额22,380万元。

截至2023年底，全区政府债务余额预计79,820万元。其中：一般债务余额57,440万元，专项债务余额22,380万元。2023年发行政府新增债券980万元，其中：再融资一般债券980万元。

六、2024年预算绩效情况说明

根据《本溪市全面实施预算绩效管理实施方案》要求，2024年溪湖区纳入整体绩效目标管理的预算部门共107家，纳入绩效目标管理的特定目标类项目共1个，涉及资金235.7万元。

2024年，按照国家和省关于全面实施预算绩效管理的相关要求，完善全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，创新预算管理方式，健全预算绩效管理机制，规范绩效目标管理，推进绩效监控和自评，强化绩效结果应用，提高财政资源配置效率和使用效率。

重点做好三方面工作：

1. 完善绩效管理制度框架。

建立科学规范的预算绩效管理工作机制，细化绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效考核等流程。规范和加强市级预算绩效管理,建立和完善内部预算绩效管理沟通协调机制，细化分解工作任务，强化工作职责。

2. 努力实现预算绩效一体化。

将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控、评价、结果应用等环节有机统一，建立健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环式管理制度。

3. 加大对预算部门绩效业务培训和指导。

组织开展部门主要负责人、项目负责人、会计人员及县区绩效工作人员培训，通过多种方式、多种层次、多种渠道开展绩效业务培训，不断提高绩效队伍的整体素质和工作水平。

2024年本溪市溪湖区预算.xlsx

关于溪湖区2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告（人代会）(1).pdf