溪湖区人民政府

       一、一般公共预算说明

1.溪湖区一般公共预算收支

全区一般公共预算收入安排52,380万元，同比增长6%。其中：税收收入49,550万元，同比增长9.8%，占一般公共预算收入的94.6%；非税收入2,830万元，同比下降34%。加上上级补助收入32,858万元（含高新区财力5,246万元），上年结转收入19,400万元,调入资金5,000万元，动用预算稳定调节基金616万元，债券转贷收入2,000万元，收入总计112,254万元。

 一般公共预算支出安排73,310万元，比上年预计完成数下降10.6%。加上上解支出36,944万元，债券还本支出2,000万元，支出总计112,254万元。 

以上收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。   

2.溪湖区“三公”经费预算汇总情况说明

2023年，溪湖区一般公共预算安排“三公”经费预算支出为227万元。其中，无因公出国（境）费，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费215万元（无公务用车购置，公务用车运行费215万元）。2023年“三公”经费预算比2022年增加92万元，增长68.15%。其中：公务接待费增加12万元，增长原因主要是根据疫情防控政策的调整，预计公务接待数量及费用支出会相应增加；公务用车购置及运行费增加92万元，增长59.26%。

二、政府性基金预算说明

溪湖区政府性基金收支

溪湖区政府性基金收入安排2,300万元，同比增长5,509.8%。增长主要原因为2022年政府性基金预算收入基数较小，2023年预计有两块国有土地使用权出让。加上上年结转收入836万元，收入总计3,136万元。

政府性基金预算支出预计完成3,108万元，比上年预计完成数增长38.8%，主要用于文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出254万元，城乡社区支出2,127万元，其他支出293万元，债务付息支出431万元，抗疫特别国债安排的支出2万元。加上上解上级28万元，支出总计3,108元。

以上收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收支

溪湖区国有资本经营预算上级转移支付收入25万元、上年结转收入153万元，收入总计178万元。国有资本经营预算支出安排178万元。收支相抵，溪湖区国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

机关事业单位保险基金收入8,022万元，同比增长10.5%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入2,979万元，财政补助收入5,043万元。机关事业单位基本养老保险基金支出8,022万元。收支相抵，实现收支平衡。 

五、溪湖区举借政府债务情况说明

根据初步测算,下达我区政府债务限额109,381亿元。其中：一般债务限额83,001万元，专项债务限额26,380万元。

截至2022年底，全区政府债务余额预计78840万元。其中：一般债务余额56,460万元，专项债务余额22,380万元。2022年发行政府新增债券11,000万元，其中：一般债券11,000万元。 

六、2023年预算绩效情况说明

根据《本溪市全面实施预算绩效管理实施方案》要求，2023年溪湖区纳入整体绩效目标管理的一级预算部门共69家，纳入绩效目标管理的特定目标类项目共2个，涉及资金262万元。

2023年，按照国家和省关于全面实施预算绩效管理的相关要求，完善全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，创新预算管理方式，健全预算绩效管理机制，规范绩效目标管理，推进绩效监控和自评，强化绩效结果应用，提高财政资源配置效率和使用效率。

重点做好三方面工作：

1. 完善绩效管理制度框架。

建立科学规范的预算绩效管理工作机制，细化绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效考核等流程。规范和加强市级预算绩效管理,建立和完善内部预算绩效管理沟通协调机制，细化分解工作任务，强化工作职责。

2. 努力实现预算绩效一体化。

将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控、评价、结果应用等环节有机统一，建立健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环式管理制度。

3. 加大对预算部门绩效业务培训和指导。

组织开展部门主要负责人、项目负责人、会计人员及县区绩效工作人员培训，通过多种方式、多种层次、多种渠道开展绩效业务培训，不断提高绩效队伍的整体素质和工作水平。 

      2023年溪湖区预算.xlsx

关于溪湖区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告.pdf