溪湖区人民政府

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

    本溪市溪湖区石桥子街道办事处隶属本溪市溪湖区，在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道办事处（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    （一）本溪市溪湖区石桥子街道办事处本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计763.43万元，包括：

1.财政拨款收入763.43万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入707.03万元，政府性基金预算财政拨款收入56.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加274.64万元，增长56.19%。主要原因：项目支出增加。

（二）支出总计763.43万元，包括：

1.基本支出258.86万元，占支出总计的33.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出187.74万元；商品和服务支出53.51万元；对个人和家庭的补助17.61万元。

2.项目支出504.57万元，占支出总计的66.09%。主要包括补充运转经费、部门专项经费、村级支出、编外人员解聘、社区经费、村干部报酬、动迁项目、林业改革、公共运行等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加274.64万元，增长56.19%。主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出763.43万元，其中：基本支出258.86万元，项目支出504.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加274.64万元，增长56.19%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的155.93%，其中：基本支出完成年初预算的98.89%，项目支出完成年初预算的221.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出707.03万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出365.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）206.72万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）18.13万元，主要是解聘人员保险费、维修费等支出。完成年初预算的60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解聘人员经济补偿金未全部发放。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）32.71万元，主要是物业服务费、食堂费用、工程项目等支出。完成年初预算的49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程修缮项目未开工资金未使用。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）8.86万元，主要是民族地补项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.87万元，主要是选调生补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（6）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）83.86万元，主要是党建经费、村级支出、村干部报酬等支出。完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建经费补助上级指标年初未做预算。

（7）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）13.49万元，主要是肉菜补贴  等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

2.文化旅游体育与传媒支出1.53万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.33万元，主要是文化活动站维修等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.20万元，主要是新时代文化建设等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

3.社会保障和就业支出22.27万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.12万元，主要是行政退休人员大额医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.39万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.69万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进位产生差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.07万元，主要是优抚补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

4.卫生健康支出10.74万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.56万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）0.18万元，主要是优抚对象医疗补助金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

5.城乡社区支出200.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）200.00万元，主要是动迁项目资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

6.农林水支出89.23万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）4.53万元，主要是人居环境等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.30万元，主要是农村户厕项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）31.88万元，主要是林地项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.89万元，主要是防汛等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）15.33万元，主要是农村人居环境、公共运行等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）3.72万元，主要是优抚军人优待金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）31.58万元，主要是农村人居环境、公共运行等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

7.住房保障支出17.04万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.04万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8.灾害防治及应急管理支出0.57万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）0.57万元，主要是抗险救灾等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出56.40万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.农林水支出56.40万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）56.40万元，主要是水库移民补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费5.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算支出。比上年增加1.37万元，增长37.74%，主要是车辆维修等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.00万元，主要用于公务用车运行及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出258.86万元，其中：人员经费205.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费53.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出53.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少33.15万元,下降38.25%，主要原因是物业费调出在项目中做预算。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是上级调拨垃圾车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    1.根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目19个，涉及资金701.74万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76.67分。

    组织对1个单位开展整体绩效自评：

    石桥子办事处本级涉及资金261.76万元,自评平均分91.78分。

    《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

    2.项目绩效自评结果。

    本部门在2025年度区直部门决算中反映补充运转经费、部门业务专项经费、村级支出、其他非编制内长期聘用人员、失地农民保障、招商引资、党建和服务群众专项资金项目等19个项目绩效自评结果。

    ⑴.“补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为45万元，执行数为35.32万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：办事处正常运转，已完成。发现的主要问题及原因：上级经费未下达，资金不足，项目款项暂未支付，来年经费下达，陆续完成各类项目支付。下一步改进措施：无。

    ⑵.“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为46.92万元，执行数为18.33万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：保障办事处各项工作正常开展，已完成。发现的主要问题及原因：包含多个部门专项支出，个别项目暂未完成，待后续完成后再陆续支付。下一步改进措施：无。

    ⑶.“村级支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为43.59万元，执行数为43.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证村级、办事处活动正常运转，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⑷.“其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为10.39万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：保障解聘人员资金发放，已完成。发现的主要问题及原因：备用解聘人员补偿金，发生陆续支付，不发生不支付。下一步改进措施：无。

    ⑸.“失地农民保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.49万元，执行数为13.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：征占地变更社区居民肉菜补贴，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⑹.“招商引资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。项目全年预算数为11.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：做好招商引资工作，本年无招商引资工作。发现的主要问题及原因：本年无招商。下一步改进措施：无。

    ⑺.“党建和服务群众专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作稳定进行，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⑻.“农村户厕”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障项目正常运行，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⑼.“林业改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为40.3万元，执行数为20万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：保障林业工作稳定进行。发现的主要问题及原因：项目暂未完工，业务部门跟进，完成支付后续资金。下一步改进措施：无。

    ⑽.“水库移民”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为56.4万元，执行数为56.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障资金按时发放，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⑾.“自然资源领域专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为106.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成历史遗留废弃矿山治理恢复项目。发现的主要问题及原因：业务部门持续跟进，待后续工作完成，陆续支付。下一步改进措施：无。

    ⑿.“村干部报酬及村组织资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28.27万元，执行数为28.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村干部报酬及村组织资金正常发放，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⒀.“动迁项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障企业正常运转，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⒁.“工程及相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：修缮改造。发现的主要问题及原因：工程未完工，当年暂未支付，下年工程完毕陆续支付。下一步改进措施：无。

    ⒂.“两馆免费开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障满足免费开放的正常运转，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⒃.“农村公共运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为11.88万元，执行数为4.82万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：保障农村公共运行维护工作稳定进行，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⒄.“农村人居环境运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为29.03万元，执行数为17.46万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：保障农村人居环境运行维护工作稳定进行，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⒅.“农村税费改革转移支付项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.66分。项目全年预算数为4.59万元，执行数为3.97万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：保障工作稳定进行，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    ⒆.“选调生到村任职补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作稳定进行，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    20.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

    21.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    22.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

    23.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件