溪湖区人民政府

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

    （一）协调涉农街道办事处做好农村公路及其设施的保护工作。

    （二）做好全区公共设施维护、维修工作。为城区除运雪等工作提供保障支持。

    （三）做好本行政区和住宅小区内的物业管理服务工作。

    （四）做好本辖区内城市房屋搬迁调解及行政裁决和行政强制搬迁前的摸底调查、政策咨询、信访接待、综合协调等工作。

    （五）做好为辖区内百姓提供休闲场所、丰富人民群众文化生活及公园设施维护工作，做好景区内卫生、绿化养护等工作。

    （六）做好管辖权限范围内的房屋维修维护服务。

    （七）为全区城乡建设工作提供服务、保障、支撑相关职能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计16,418.99万元，包括：

1.财政拨款收入16,418.99万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入16,418.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加7,495.37万元，增长83.99%。主要原因：项目收入增加。

（二）支出总计16,418.99万元，包括：

1.基本支出385.74万元，占支出总计的2.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出340.98万元；商品和服务支出26.51万元；对个人和家庭的补助18.25万元。

2.项目支出16,033.25万元，占支出总计的97.65%。主要包括其他城乡社区建设项目、棚户区改造、老旧小区改造等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加7,495.37万元，增长83.99%。主要原因：项目收入增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本单位无其他业务。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出16,418.99万元，其中：基本支出385.74万元，项目支出16,033.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加7,495.37万元，增长83.99%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的408.64%，其中：基本支出完成年初预算的108.56%，项目支出完成年初预算的437.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,418.99万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出9.70万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）9.70万元，主要是办公经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算数执行。

2.社会保障和就业支出38.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.39万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的6.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员减少，支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.04万元，主要是事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加或是基数调整。

3.卫生健康支出23.00万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.00万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加或基数调整。

4.节能环保支出200.61万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）200.61万元，主要是河流域项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

5.城乡社区支出6,705.14万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,305.14万元，主要是城乡公共设施相关项目等支出。完成年初预算的474%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3,400.00万元，主要是其他城乡社区相关项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6.资源勘探工业信息等支出119.94万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）119.94万元，主要是相关工程项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7.住房保障支出9,322.18万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）8,785.09万元，主要是棚户区改造项目等支出。完成年初预算的324%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造项目支出增加。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）511.53万元，主要是老旧小区改造项目等支出。完成年初预算的233%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造项目支出增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.56万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的232%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加或基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.11万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算数执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费11.11万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此业务等原因。

3.公务用车购置及运行费11.11万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算数执行。比上年增加11.11万元，上年无此项支出，主要是本单位新增划转车辆运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.11万元，主要用于公务用车的运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出385.74万元，其中：人员经费359.23万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费26.51万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额93.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出93.40万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    1.绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个，涉及资金 8042.79万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分79.22 分。

    组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 355.3382 万元，自评平均分 91.09分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

    2.项目绩效自评结果。

    本部门在 2025 年度区直部门决算中反映部门业务专项经费项目等9个项目绩效自评结果。

    （1）“部门业务专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.62分。项目全年预算数为 2528.59万元，执行数为 2179.65 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况：做好设施维修耗材及人工预算、感应灯维修预算、维修费预算等相关工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （2）“偿还隐性债务付息支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79分。项目全年预算数为 1313万元，执行数为 794.63万元，完成预算的 60.52%。项目绩效目标完成情况：动迁改造进程，改善居民居住环境，确保居民生命财产安全，改善居民居住条件等相关工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （3）“城镇保障性安居工程补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1433.53万元，执行数为 331.4万元，完成预算的 23.12%。项目绩效目标完成情况：城镇保障性安居工程补助资金所对应的各项工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （4）“房交会税费补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。项目全年预算数为 555.98万元，执行数为 555.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：房交会返还购房相关税费补贴等相关工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （5）“房交会住房补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 36.25万元，执行数为 0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：房交会在职人员购房补贴发放等相关工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （6）“工程及相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.35 分。项目全年预算数为 4376.71万元，执行数为 4092.88 万元，完成预算的 93.51%。项目绩效目标完成情况：工程及相关费用等相关工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （7）“老旧小区改造支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1200万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：老旧小区改造工程所对应的各项等相关工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （8）“棚改项目专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 15万元，执行数为 0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：棚改项目剩余房源取暖费、棚改项目应发放的货币补偿款和应返的面积差价款等相关工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （9）“生活秀带（一铁二电）项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为88.25万元，执行数为 88.25 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据本溪市国民经济和社会发展规划，溪湖区人民政府需要对溪湖区河东街道办事处河沿社区一铁二电剩余房屋进行征收等工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    《部门（单位）项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其财政事务方面的支出。

    23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

    28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

    33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件