溪湖区人民政府

 辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

2025年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关发展工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济的法律、法规、规章和方针、政策：推进产业结构战略性调整和优化升级;推进信息化和工业化融合。

（二）研究制定全区工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济发展的中长期规划：提出上述领域的发展战略、布局规划、产业标准、产业集群结构调整的政策措施。拟定其专项规划和年度计划，并会同有关方面组织实施：分析上述领域运行态势，提出相应的调控目标和政策建设。

（三）负责提出以科技创新引导工业和信息产业技术改造投资和固定资产投资项目：协调落实利用高科技改造传统产业的政策，组织实施推进企业技术创新和技术进步管理的工作。

（四）贯彻执行国家、省、市、区有关中小企业、乡镇企业和非国有经济的法律、法规和政策：研究提出扶持全区中小企业，乡镇企业和非国有经济发展的政策，并组织实施。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局（本级）

辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计16,570.10万元，包括：

1.财政拨款收入16,570.10万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入16,570.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加12,483.29万元，增长305.45%。主要原因：项目增加，人员变动。

（二）支出总计16,570.10万元，包括：

1.基本支出327.57万元，占支出总计的1.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.17万元；商品和服务支出15.75万元；对个人和家庭的补助38.64万元。

2.项目支出16,242.53万元，占支出总计的98.02%。主要包括退休待遇、职教幼教人员待遇金、厂办大集体补助、处理国有企业厂办大集体问题、困难企业医疗保险、其他基本医疗保险基金补助低保金补助资金、产业扶持资金、企业奖补资金、善后处置资金、智造强省专项资金、招商引资资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加12,483.29万元，增长305.45%。主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年无结转无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出16,570.10万元，其中：基本支出327.57万元，项目支出16,242.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加12,483.29万元，增长305.45%，主要原因：人员变动。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的1214.10%，其中：基本支出完成年初预算的117.43%，项目支出完成年初预算的1495.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,570.10万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出35.75万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）35.75万元，主要是信访业务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.教育支出1.20万元，具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.20万元，主要是职教幼教人员待遇金等支出。完成年初预算的91.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合相关待遇人员减少。

3.科学技术支出30.00万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）30.00万元，主要是企业奖补资金等支出。完成年初预算的30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报企业减少。

4.社会保障和就业支出267.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.46万元，主要是行政事业单位离退休费等支出。完成年初预算的4.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合相关待遇政策人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12万元，主要是事业单位退休费等支出。完成年初预算的10.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合相关待遇政策人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.76万元，主要是养老保险费等支出。完成年初预算的1.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.83万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）厂办大集体改革补助（项）165.83万元，主要是厂办大集体改革医保费用等支出。完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合相关待遇人员减少。

（6）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）43.99万元，主要是国有企业退休人员社会化管理、补交税款、处理历史遗留问题等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.08万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康支出13.81万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.94万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的33.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.87万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的90.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.城乡社区支出0.10万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0.10万元，主要是产业扶持资金等支出。完成年初预算的0.012%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

7.资源勘探工业信息等支出16,202.03万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）106.84万元，主要是工资、津贴、公积金等支出。完成年初预算的160.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，办公经费增加。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）4.63万元，主要是日常共用经费支出。完成年初预算的154%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）129.54万元，主要是专项等支出。完成年初预算的96.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）150.00万元，主要是专项等支出。完成年初预算的480%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务专项经费支出。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）15,811.02万元，主要是等支出。完成年初预算的50676%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目专项资金支出。

8.住房保障支出20.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.13万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的100.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是等无此项业务。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是等原因无此项业务。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。与上年持平，主要是无此项业务等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出327.56万元，其中：人员经费311.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费15.75万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出7.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.56万元，增长8.12%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评平均分96.75分。
      2.项目绩效自评结果。
    本部门在2025年度区直部门决算中反映项目绩效自评结果。         

① .“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为8.83万元，执行数为4.73万元，完成预算的53.58%。项目绩效目标完成情况：“部门业务专项经费”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
   ② “解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的52.58%。项目绩效目标完成情况：“解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助金”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ③“科技发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为30万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：“科技发展资金”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ④“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为167.35万元，执行数为165.83万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ⑤“数字辽宁智造强省专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.03分。项目全年预算数为17511.3万元，执行数为15808.95万元，完成预算的90.28%。项目绩效目标完成情况：“数字辽宁智造强省专项资金”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ⑥“招商引资资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为780万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：“招商引资资金”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
        《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件