| 索引号： | xhqrmzf-2026-00576 | 发布机构： | 溪湖区审计局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级）2025年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2026-09-15 | 成文日期： | 2026-09-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级）2025年度部门决算
辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级）
2025年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
1. 贯彻落实国家、省、市审计法律法规和方针政策，统筹规划并组织实施全区审计工作。
2. 负责区级财政预算执行、决算及各部门、街道财政收支审计监督，规范财政资金管理。
3. 开展重大政策落实、民生资金、政府投资项目、国有资产资源等专项审计和跟踪审计。
4. 组织开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计，实现审计监督全覆盖。
5. 督促审计查出问题整改，开展审计结果运用，防范财政风险、推进廉政建设。
6. 指导和监督全区内部审计工作，核查社会审计机构相关审计报告。
7. 完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市溪湖区审计局（本级）
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计358.48万元，包括：
1.财政拨款收入358.48万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入116.09万元，政府性基金预算财政拨款收入242.39万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加55.93万元，增长18.49%。主要原因：第一、2025年溪湖区审计局将陈欠的项目审计服务费进行结算。第二、2025年由于审项目的增加，项目经费预算有所提高。第三，增加了一项水利项目审计软件，软件服务费有所提高。
（二）支出总计358.48万元，包括：
1.基本支出82.70万元，占支出总计的23.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出76.35万元；商品和服务支出5.75万元；对个人和家庭的补助0.28万元；资本性支出0.33万元。
2.项目支出275.78万元，占支出总计的76.93%。主要包括项目审计服务费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加55.93万元，增长18.49%。主要原因：结算陈欠的项目审计服务费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度严格执行预算管理，收支基本平衡，无新增结转结余资金，单位统筹调度各项资金，项目支出按预算进行有序执行，收入支出基本匹配，预算资金全部落实到位。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出358.48万元，其中：基本支出82.70万元，项目支出275.78万元。与上年相比，财政拨款支出增加55.93万元，增长18.49%，主要原因：新增的项目审计还款。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的90.55%，其中：基本支出完成年初预算的89.52%，项目支出完成年初预算的90.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出116.09万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出98.84万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）65.45万元，主要是人员工资福利、日常办公运转等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）31.40万元，主要是审计项目服务费、外勤审计经费、差旅费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）1.99万元，主要是审计系统运行维护、软件续费、网络设备维护等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出7.49万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.07万元，主要是退休人员独生子女费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.42万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出3.97万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.97万元，主要是在职人员医疗保险，工伤保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.住房保障支出5.79万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.79万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出242.39万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出242.39万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）242.39万元，主要是偿还陈欠的项目审计服务费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国（境）安排。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国出境支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务车购置与运行。与上年持平，主要是无公务用车购置与运行的支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出82.71万元，其中：人员经费76.63万元，主要包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳、住房公积金等；公用经费6.08万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等日常运转开支等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出6.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.44万元,下降19.15%，主要原因是行政人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
本部门在2025年度省直部门决算中反映，补充运转经费自评、部门业务专项经费自评、审计专项资金自评、往期工程款及项目相关费用自评、信息化运行维护经费自评、溪湖区审计局本级整体绩效自评等6个项目绩效自评结果。
（1）“补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度未完成此项目预算。发现的主要问题及原因：一是由于本单位办公设备暂时满足办公需求；二是上级划拨了一批安可电脑，所以暂时未使用此项预算。下一步改进措施：一是完善本单位预算制度；二是对本单位的实际办公情况更加深入了解。
（2）“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为300万元，执行数为30.4万元，完成预算的10.13%。项目绩效目标完成情况：本年度未完成此项目预算。发现的主要问题及原因：部分项目并未达到结算要求。下一步改进措施：一是完善本单位预算制度；二是实时监控项目完成情况。
（3）“审计专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.63分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置了水利项目审计软件。未发现问题。
（4）“往期工程款及相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为242.39万元，执行数为242.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付拖欠的项目审计服务费；二是解决了本单位政府欠款的问题。未发现问题。
（5）“信息化运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成审计软件的续费工作；二是完成日常审计专网的维护工作。发现的主要问题及原因：审计软件费用在逐年增加。下一步改进措施：结合实际情况支付审计软件年费，并与商家签订长期合同。
（6）“溪湖区审计局（本级）整体绩效”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分36.13分。项目全年预算数为92.38万元，执行数为92.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成溪湖区审计局（本级）公用经费支出、人员经费支出等。未发现问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.政府投资审计：政府投资审计是审计机关对政府投资建设项目资金、工程实施情况开展的监督审计，监督建设项目资金管理使用，保障财政资金安全高效运行。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 116.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 98.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 242.39 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.49 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 3.97 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 5.79 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 242.39 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 358.48 | 本年支出合计 | 58 | 358.48 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 358.48 | 总计 | 62 | 358.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 358.48 | 358.48 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 98.84 | 98.84 |
|
|
|
|
|
20108 | 审计事务 | 98.84 | 98.84 |
|
|
|
|
|
2010801 | 行政运行 | 65.45 | 65.45 |
|
|
|
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|
2010804 | 审计业务 | 31.40 | 31.40 |
|
|
|
|
|
2010806 | 信息化建设 | 1.99 | 1.99 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.49 | 7.49 |
|
|
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|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.07 | 0.07 |
|
|
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.42 | 7.42 |
|
|
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 3.97 | 3.97 |
|
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 |
|
|
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 242.39 | 242.39 |
|
|
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 242.39 | 242.39 |
|
|
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 242.39 | 242.39 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 358.48 | 82.70 | 275.78 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 98.84 | 65.45 | 33.39 |
|
|
|
20108 | 审计事务 | 98.84 | 65.45 | 33.39 |
|
|
|
2010801 | 行政运行 | 65.45 | 65.45 |
|
|
|
|
2010804 | 审计业务 | 31.40 |
| 31.40 |
|
|
|
2010806 | 信息化建设 | 1.99 |
| 1.99 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.49 | 7.49 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.07 | 0.07 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.42 | 7.42 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.97 | 3.97 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 242.39 |
| 242.39 |
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 242.39 |
| 242.39 |
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 242.39 |
| 242.39 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 116.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 98.84 | 98.84 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 242.39 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.49 | 7.49 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3.97 | 3.97 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 5.79 | 5.79 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 242.39 |
| 242.39 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 358.48 | 本年支出合计 | 59 | 358.48 | 116.09 | 242.39 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 358.48 | 总计 | 64 | 358.48 | 116.09 | 242.39 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 116.09 | 82.70 | 33.39 | |
201 | 一般公共服务支出 | 98.84 | 65.45 | 33.39 |
20108 | 审计事务 | 98.84 | 65.45 | 33.39 |
2010801 | 行政运行 | 65.45 | 65.45 |
|
2010804 | 审计业务 | 31.40 |
| 31.40 |
2010806 | 信息化建设 | 1.99 |
| 1.99 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.49 | 7.49 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.07 | 0.07 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.42 | 7.42 |
|
210 | 卫生健康支出 | 3.97 | 3.97 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 |
|
221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |
|
22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |
|
2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 76.35 | 302 | 商品和服务支出 | 5.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 34.06 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 14.44 | 30203 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 6.09 | 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 | 0.33 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.33 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.42 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 5.79 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.28 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 0.07 | 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.82 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 76.63 | 公用经费合计 | 6.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 242.39 | 242.39 |
| 242.39 |
| |
229 | 其他支出 |
| 242.39 | 242.39 |
| 242.39 |
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 242.39 | 242.39 |
| 242.39 |
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 242.39 | 242.39 |
| 242.39 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区审计局（本级） |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 信息化运行维护经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区审计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区审计局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 1.99 | 执行率 | 99.53% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工程审计专用软件，每年维修和升级的费用。 | 保证工程审计软件的正常使用和续费 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
发放到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 正常 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.95 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.95 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 建议取消佐证材料上传条件。由于一体化支付的时候支付凭证都非常完整，没必要在这里体现作证材料，属于重复申报 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。 | ||||||||||||||||
|
|
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 往期工程款及相关费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区审计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区审计局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 242.39 | 全年执行数 | 242.39 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 偿还拖欠工程审计第三方审计费 | 偿还拖欠工程审计第三方审计费 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 优秀审计项目个数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
内部审计检查覆盖单位个数 | = | 112 | 个 | 112 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目后续维护保障制度 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 | √ | 建议取消佐证材料上传条件。由于一体化支付的时候支付凭证都非常完整，没必要在这里体现作证材料，属于重复申报 | |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。 | ||||||||||||||||
|
|
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 审计专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区审计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区审计局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 1 | 执行率 | 99.63% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 审计工作正常运行 | 正常完成审计工作。工程审计业务。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
经费足额发放率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
基层人才培训合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.96 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.96 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 建议取消佐证材料上传条件。由于一体化支付的时候支付凭证都非常完整，没必要在这里体现作证材料，属于重复申报 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 | 提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。 | ||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区审计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区审计局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 300 | 全年执行数 | 30.4 | 执行率 | 10.13% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保证审计机关审计信息化工程正常运转 | 单位信息化建设正常运转。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额保障率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
发放到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 正常 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.01 | 减分项 | 32.01333333 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 建议取消上传作证材料的选项，因为一体化中都体现了这些资金的使用情况，所以作证材料是多余的。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 进一步加强项目管理，提高资金使用效益。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强项目管理，提高资金使用效益。 | ||||||||||||||||
|
|
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区审计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区审计局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.5 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按照市安可办安排部署，采购非安可计算机，处理日常工作 | 按照上级部门的部署，处理日常工作 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
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| |
足额保障率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
| √ | 其他:由于本单位设备暂时满足办公需求，所以未购买安可电脑等其他安可设备，准备在下一年度集中购买。
| 其他:由于本单位设备暂时满足办公需求，所以未购买安可电脑等其他安可设备，准备在下一年度集中购买。
| |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
发放到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
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|
|
| |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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|
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|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 正常 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 建议取消佐证材料上传条件。由于一体化支付的时候支付凭证都非常完整，没必要在这里体现作证材料，属于重复申报 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 进一步加强项目管理，提高资金使用效益。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强项目管理，提高资金使用效益。 | ||||||||||||||||
|
|
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 036001本溪市溪湖区审计局本级-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 92.38 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 92.38 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 1.19 | 1.15 | 97.47% | 13.3 | 12.96 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 11.0466 | 8.11 | 73.46% | 13.3 | 9.77 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 73.32338 | 73.32 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 保证单位正常运转，完成全年审计工作，保证员工工资 | 顺利完成人员经费发放，顺利完成办公经费的支出，保障单位的正常运转 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
|
|
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| |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
|
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| ||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
|
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|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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|
|
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| ||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
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|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 |
| 公平公正 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
社会效益 | 数据利用率 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 |
| 规范化 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
建立预算绩效管理机制 |
| 规范化 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 96.13 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
| 建议取消佐证材料上传条件。由于一体化支付的时候支付凭证都非常完整，没必要在这里体现作证材料，属于重复申报 | |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
| 按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用质效。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用质效。 | ||||||||||||||||
辽公网安备21050302000016号