溪湖区人民政府

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

   （一）党工委职责

   1.负责贯彻党的路线、方针、政策，组织和实施“两个文明”建设。

   2.负责对街道党员的管理教育和基层党建工作，负责街道办事处的组织人事工作。

   3．负责街道办事处宣传、统战、群团、科协、托幼、关心下一代、老干部工作；负责协调指导群众性的精神文明创建活动。

   4.负责街道办事处的纪检、信访工作，处理群众来信、来访。

   5.负责街道办事处的档案工作。

   6.负责本机关事务管理和后勤工作。

   7.负责街道办事处的司法工作、民事调解和法制宣传、综合治理、社会稳定工作。

   （二）行政职责

   1.负责民政优抚、社会保障工作，搞好拥军优属。

   2.负责并指导社区居民委员会建设，发展公益事业，开展便民利民服务。

   3.负责动员社区单位和居民参与社区建设，管理社区综合服务事业，承担地区内的下岗、待业人员及残疾人员的就业培训和输送安置工作。

   4.负责本地区爱国卫生运动工作规划和城市建设管理任务的落实，负责地区环境保护、绿化及日常管理工作。

   5.负责计划生育工作，制定本地区人口控制计划，贯彻执行党的计划生育方针、政策，宣传普及计划生育知识。

   (三）经济及农业职责

   1.负责编制办事处经济发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责统计工作。

   2.负责街办、委办及地区非公有制企业单位的指导、管理和服务工作。

   3.负责本地区招商引资工作，搞好财源建设，推动地区经济发展；负责税收征管，搞好协税护税。

   4.加强财务管理，从严控制支出。对社区居民委的财务管理进行指导和监督。

   5.负责或指导地区及企事业单位的安全、防火、防汛工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计754.48万元，包括：

1.财政拨款收入754.48万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入740.32万元，政府性基金预算财政拨款收入14.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少179.68万元,下降19.23%。主要原因：压减经费，项目减少。

（二）支出总计754.48万元，包括：

1.基本支出263.97万元，占支出总计的34.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出205.98万元；商品和服务支出55.17万元；对个人和家庭的补助2.82万元。

2.项目支出490.51万元，占支出总计的65.01%。主要包括村干部报酬及村组织资金、农村人居环境运行维护、2023年农村综合改革转移支付资金、物业管理费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少179.68万元,下降19.23%。主要原因：压减经费、项目资金减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出754.48万元，其中：基本支出263.97万元，项目支出490.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少179.68万元，下降19.23%，主要原因：压减经费、项目资金减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的95.60%，其中：基本支出完成年初预算的86.37%，项目支出完成年初预算的101.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出740.32万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出522.47万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）222.74万元，主要是人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的83.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）18.97万元，主要是老旧房屋拆除、安装两轮车充电桩等支出。完成年初预算的18.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，根据实际需求安排项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）21.64万元，主要是物业管理费用等支出。完成年初预算的13.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算含往年陈欠金额，决算数只是本年发生的金额。。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.11万元，主要是选调生工作补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

（5）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）100.17万元，主要是离任村干部工资、村经费、村干部工资等支出。完成年初预算的108.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排项目，23-24年离任村干部、党建经费等。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）155.84万元，主要是返还项目前期投入成本等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

2.文化旅游体育与传媒支出1.20万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.20万元，主要是新时代文明实践中心活动等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

3.社会保障和就业支出20.79万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.08万元，主要是独生子女费等支出。完成年初预算的4.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的采暖费在2026年拨款发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.32万元，主要是公务员养老保险支出等支出。完成年初预算的114.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，新招录公务员入职。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2.39万元，主要是公益性岗位保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

4.卫生健康支出9.62万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.62万元，主要是公务员医疗保险等支出。完成年初预算的105.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，新招录公务员入职。

5.节能环保支出62.84万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）62.84万元，主要是散煤替代项目监理费、项目尾款等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

6.城乡社区支出0.50万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.50万元，主要是创城资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

7.农林水支出109.72万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）23.97万元，主要是农村人居环境整治等支出。完成年初预算的85.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支付人居环境整治等项目。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）12.35万元，主要是农村人居环境运行维护等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）7.10万元，主要是防汛经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1.07万元，主要是库管员工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）21.47万元，主要是公共运行维护费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）3.90万元，主要是优抚补助金等支出。完成年初预算的98.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生金额支出。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）39.86万元，主要是公共运行维护费等支出。完成年初预算的406.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按区级配比做的预算，实际发放时与上级配比一同发放。

8.住房保障支出13.20万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.20万元，主要是公务员公积金等支出。完成年初预算的107.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，新招录公务员入职。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出14.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.农林水支出14.16万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）14.16万元，主要是2025年水库移民补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.09万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆无变化，按预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.09万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费业务等原因。

3.公务用车购置及运行费4.09万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆无变化，按预算支出。比上年增加0.17万元，增长4.34%，主要是加油款增加，车辆年限增加维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.09万元，主要用于加油、保险、车辆维修、刷车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出263.97万元，其中：人员经费208.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费55.17万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出55.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少73.29万元,下降57.05%，主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   1.绩效评价工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个（其中：一般公共预算项目16个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金489.33万元，（其中：一般公共预算资金475.17万元，政府性基金预算资金14.16万元，国有资本经营预算资金0个）自评覆盖率达到100%，自评平均分86.67分。

   组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金305.63万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

   2.项目绩效自评结果。

   本部门在2025年度区直部门决算中反映村级支出（区级财力配套部分）、农村公共运行维护费等17个项目绩效评价结果。

   1、“工程及相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为170万元，执行数为9.5万元，完成预算的5.59%。项目绩效目标完成情况：按照实际情况支出已完成。发现的主要问题及原因：无。

   2、“村级支出（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57.24万元，执行数为57.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级支出（区级财力配套部分）已完成。发现的主要问题及原因：无。

   3、“招商引资资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为5.53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：招商引资资金没使用。发现的主要问题及原因：无。

   4.“2023年农村综合改革转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.84分。项目全年预算数为60.47万元，执行数为53.45万元，完成预算的88.38%。项目绩效目标完成情况：2023年农村综合改革转移支付资金未完成，下年继续支出。发现的主要问题及原因：无。

   5.“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。项目全年预算数为175.76万元，执行数为172.46万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   6.“2023版农村户厕补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   7、“选调生到村任职补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.11万元，执行数为3.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   8、“2023年水利发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.07万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   9、“2023年污染防治资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为62.84万元，执行数为62.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   10、“2023年中央财政水利发展和水库移民扶持等资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   11、“补充部门运行资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为167.43万元，执行数为27.48万元，完成预算的16.42%。项目绩效目标完成情况：按照拨款实际支付。发现的主要问题及原因：无。

   12、“村干部报酬及村组织资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为36.93万元，执行数为36.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   13、“公益性岗位区级配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   14、“农村公共运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为17.68万元，执行数为7.88万元，完成预算的44.55%。项目绩效目标完成情况：未完成，下年继续支出。发现的主要问题及原因：无。

   15、“农村人居环境运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.12分。项目全年预算数为43.97万元，执行数为35.72万元，完成预算的81.12%。项目绩效目标完成情况：未完成，下年继续支出。发现的主要问题及原因：无。

   16、“农村税费改革转移支付项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为3.94万元，执行数为3.9万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

   17、“水利救灾资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

   18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

   21.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

   22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件